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188金宝搏单双2016年部门预算
浏览次数:作者:   信息来源:发布时间:2016/3/10 11:43:00

第一部分188金宝搏单双概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 188金宝搏单双2016年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:188金宝搏单双2016年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分188金宝搏单双概况

一、188金宝搏单双主要职责

188金宝搏单双隶属市人民政府,内设9个科室、2个下属单位。主要职能是为促进农业发展提供农机管理保障。市政府授权范围内农业机械化行业管理,农机政策、规范的拟定与实施,农机监理、安全工作指导,农机服务体系建立和完善,专项资金规范管理,农机新技术、新产品引进、试验、示范推广,农机系统科技成果管理,农机技术人员培训,农业工程宏观管理。

二、188金宝搏单双2016年度部门预算单位构成

188金宝搏单双2016年度部门预算包括机关部门预算和市农机监理所、市农业机械化技术推广站两个下属单位的部门预算,即汇总预算。

第二部分188金宝搏单双2016年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2016年收入预算总计487.853万元,支出预算总计487.853万元,包括社会保障和就业支出147.289万元,农林水支出340.564万元。较2015年收、支预算总计各增加77.57万元,上升19%。 主要原因是我单位取消了农机监理收费,在2016年部门预算中增加编报了农机监理业务专项经费,主要用于开展农机监理工作。

二、收入预算总体情况说明

我单位2016年收入预算总计487.853万元,其中:归口管理的事业单位离退休147.289万元,农业行政运行315.564万元,科技转化与推广服务3万元,农产品质量安全3万元,执法监管16万元,农业生产支出补贴3万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2016年支出合计487.853万元,其中:基本支出462.853万元,占95%,项目支出25万元,占5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2016一般公共预算收出合计487.853万元,较2015年执行数减少2.567万元,下降0.52%。具体支出情况如下:

1、社会保障和就业支出147.289万元,较2015年执行数减少5.381万元,下降3.52%。

2、农林水行政运行支出315.564万元,较2015年执行数增加3.814万元,上升1.22%。

3、科技转化与推广服务支出3万元,较2015年执行数无变化。

4、农产品质量安全支出3万元,较2015年执行数无变化。

5、执法监管支出16万元,较2015年执行数增加5万元,上升45%。

6、农业生产支出补贴3万元,较2015年执行数减少6万元,下降67%。

我单位2016年未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算财政基本支出按经济分类情况说明

2016一般公共预算财政基本支出462.853万元,较2015年一般公共预算财政基本支出增加77.57万元,上升20%。其中:

1、人员经费431.203万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费支出。较2015年人员经费预算增加82.27万元,上升24%

2、公共经费31.65万元,主要包括邮电费、水费、电费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、老干经费支出。较2015年公共经费预算减少4.7万元,下降13%。

六、政府性基金预算支出情况说明

2016年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明

2016一般公共预算"三公"经费支出13.796万元,其中:因公出国(境)费用5万元,较2015年预算持平;公务用车运行维护费8.736万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,未安排公务用车购置费预算,较2015年预算减少0.264万元;公务接待费0.06万元,较2015执行数减少0.54万元;"三公"经费支出总体较2015年执行数减少0.856元,下降7%。主要原因是:一是随着中央、省、市三级不断加强对"三公"经费的压缩力度,"三公"经费支出日趋科学、规范。二是我单位对"三公"经费支出制定了明确规定,杜绝违规、虚假的"三公"经费。三是我单位财务监督小组对"三公"经费支出实行事前、事中、事后的全方位核实检查,确保了"三公"经费支出合法、合规。

八、机关运行经费预算支出情况说明

2016年机关运行经费预算支出28.2万元,较2015年减少4.7万元,下降17%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

、政府采购预算支出情况说明

我单位2016年内未安排政府采购相关预算支出。

、国有资产占有情况

截止目前,我单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。

十一、部门收支预算总体情况说明

2016收支预算总计487.853万元,其中收入预算合计487.853万元,支出预算合计487.853万元。主要包括:归口管理的事业单位离退休147.289万元,行政运行315.564万元,科技转化与推广服务3万元,农产品质量安全3万元,执法监管16万元,农业生产支出补贴3万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款""事业收入""事业单位经营收入"等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位正常运转所需各项资金,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:188金宝搏单双2016年部门预算报表

(需要点击下载)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2016年3月10日

附件:188金宝搏单双2016年部门预算公开报表